第一部分  概况

15vip太阳集团官网是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校。座落于临汾市尧都区城东埝下，隶属于市人民政府管理。

一、本单位职责

15vip太阳集团官网本级的职责：坚持科学的发展思路，明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“拥有一技之长，永与时代同步”的校训。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路;努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

二、机构设置情况

15vip太阳集团官网设有副处级党政职能机构10个，分别是学院办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、教务处、学生处、招生处、后勤处、团委、保卫处；正科级党政职能机构2个，分别是财务处、就业指导中心；设有教学辅助机构3个，分别是图书馆、网络信息中心、科技中心；设有教学业务机构10个，分别是医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、公共教学部、实训部、思想政治理论教研部。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计11584.9万元，与2017年收入合计11799万元相比，减少214.1万元，下降18.14% ，主要原因2017年人员增加追补薪金。2018年度支出总计11217.43万元，与2017年支出合计11974.95万元相比，减少757.52万元，下降6.32 %，主要原因：收回财政存量资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11584.9万元，其中：财政拨款收入7223.44万元，占比62.4%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入 4361.46万元，占比37.6%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11217.43万元，其中：基本支出5592.49万元，占比49.86%；项目支出5624.93万元，占比50.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收总计入7223.44万元，支出总计6855.97万元与2018年预算6241.5相比，财政拨款支总计完成预算的115.73%。用于工资福利支出、对个人家庭补助、商品服务支出等。主要原因是1.15vip太阳成财政供养人员工资薪级普遍上调；2.教职工职称职务晋升调资。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

五、关于“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.53万元，完成预算的18.54%，比上年减少13.17万元，原因是：公务用车减少，公务用车车辆减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.93万元，占85.2%，比上年减少1.47万元，减少43.93%，；公务接待费支出决算2.6万元，占14.8%，比上年减少1.47万元，减少36.13%。原因是：公务招待次数减少。本年度汽车原值比上年减少37.96%，主要原因是本年度公车报废；本年度汽车数量比上年减少43.75%，主要原因是本年度公车报废；本年度三公经费减少主要原因是厉行节俭节约的原则，严格控制“三公经费”的支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2018年本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车、轻型货车及两辆教工接送车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度政府采购支出13830059元，其中货物类13073059元，工程类0元，服务类757000元。

八、其他需要说明的情况

2018年度，15vip太阳集团官网实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

本单位无其他需要公开的情况。

2019年9月16日